填报人：________________________ 填报日期：___________________

　　附件2：2009年上海市区县局（产业）工会经费审查工作规范化考核表

　　填报单位（盖章）__________________

一级指标	二级　　　　　　指标	主要观测点	参考权重	评　　　　　分
				自评分	小组核定	最终审定
一、组织建设25分	1.1　　　　　工作领导6分	1.1.1区县局（产业）工会加强对经审工作领导，定期听取经审工作汇报	2
		1.1.2经审会主任参加主席办公会、常委会	2
		1.1.3经审会副主任和经审办主任列席或参加有关会议	2
	1.2　　　　　　组织机构4分	1.2.1经审会委员占同级工会委员比例	2
		1.2.2经审会按时换届做到与工会委员会“三同时”（同时考察、同时报批、同时选举）	2
	1.3　　　　　　干部配备8分	1.3.1经审会主任	3
		1.3.2经审办主任	3
		1.3.3经审委员具有审计或财务从业资格人员数	2
	1.4　　　　　　　　　队伍建设3分	1.4.1参加市总经审岗位培训	2
		1.4.2培训（自办、联合办）	1
	1.5　　　　　　　　 经审组织建设　　　　4分	1.5.1区、县总工会建立经审办，局（产业） 工会配备本级经审干部	2
		1.5.2基层工会经审组织组建率	2
二、规章制度10分	2.1　　市总制定的制度　 5分	2.1.1上海市总工会关于加强经费审查监督工作的意见	1
		2.1.2贯彻落实对同级、对下一级审计办法	2
		2.1.3审计业务操作规范文件	2
	2.2　　 本级经审会制定的制度　　5分	2.2.1制定对下一级工会经审工作规范化建设标准或实施细则	2
		2.2.2制度健全，包括：会议制度、学习制度、经审干部廉洁自律规定、档案管理制度、信息工作制度	3
三、审查审计38分	3.1　　 工作报告　 3分	3.1.1经审会向工会代表大会或向全委会报告工作	3
	3.2　　　　　本级审查　　7分	3.2.1经审会审查本级工会经费预算	2
		3.2.2上报经审会审查后的区县局工会财务预决算报表	1
		3.2.3经审会全体会议在每年三季度内审查上半年预算执行情况	2
		3.2.4经审会全体会议审议对下级工会经审工作考核评比等级情况	2
三、审查审计38分	3.3　　　　　 本级审计　 12分	3.3.1本级工会经费预算执行情况审计（包括财产管理情况），并出具审计意见书	3
		3.3.2直属企事业单位审计，每年审计覆盖面	3
		3.3.3开展对本级领导干部及直属企事业单位负责人离任经济责任审计	2
		3.3.4基本建设和维修改造工程审计覆盖面	2
		3.3.5专项资金审计	2
	3.4　　　　　　　　对下审计　 12分	3.4.1对下一级财务收支审计	3
		3.4.2开展计拨工会经费审计工作	3
		3.4.3上报查出漏欠数和入库数	2
		3.4.4查补入库率	2
		3.4.5上报查出挽回损失数	2
	3.5　　　　　 审计整改　 4分	3.5.1市总审计后督促整改	2
		3.5.2对同级工会审计后督促整改	2
四、业务建设　10分	4.1　　　　　　　情况报告备案制度　　　　 2分	4.1.1向市总经审会报告本系统工会经济案件和重大财产损失情况	1
		4.1.2向市总备案同级工会审计报告和同级工会主席离任经济责任审计报告	1
	4.2　　　　　 理论研究信息工作　　　 4分	4.2.1调查报告、经审研究论文或经审信息报市总经审办	4
	4.3　　对下考核　　4分	4.3.1 对下一级工会经审工作按照考核办法进行考核	4
五、经费设备　12分	5.1　　 经费　　　 8分	5.1.1经审专用经费	6
		5.1.2经审办公室办公经费	2
	5.2　　　　 办公自动化　　　 4分	5.2.1经审信息管理软件使用	2
		5.2.2经审实务审计软件使用	2
六、工作创新　5分	6.1　　　　　　 审计范围、方法、深化监督方面创新	6.1.1在全市工会经审工作中率先开展的特色工作	5
合计分			100

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