表2-2
南京市水利工程建设项目自查表
建设单位（盖章） 单位：万元、个（项目个数）
| 项目名称 | | 总投资额 | |
| 项目概况 | |
| 项目环节 | 检查内容 | 备注 |
| 工程项目决策 | 1、是否办理相关审批、核准、备案手续； | 2、是否存在擅自调整投资计划问题； | 3、是否存在决策失误造成重大损失问题。 | |
| 是（） 否（） | 是（） 否（） | 是（） 否（） |
| 环境影响评价 | 1、是否进行了节能评估和环境影响评价审批； | 2、环评审批是否符合环境保护分类管理要求； | 3、项目建设过程中是否做到环境保护“三同时”。 | |
| 是（） 否（） | 是（） 否（） | 是（） 否（） |
| 土地、矿业权审批和出让 | 1、是否已办理用地手续； | 2、是否存在违规占用耕地和基本农田问题； | 3、是否存在以租代征等其他问题。 | |
| 是（） 否（） | 是（） 否（） | 是（） 否（） |
| 城乡规划 | 1、是否经规划许可； | 2、是否存在违规变更规划、擅自调整容积率问题； | 3、是否存在改变土地用途等问题。 | |
| 是（） 否（） | 是（） 否（） | 是（） 否（） |
| 招标投标活动 | 1、是否按照规定公开招投标； | 2、是否进场交易； | 3、是否有围标串标现象； | |
| 是（） 否（） | 是（） 否（） | 是（） 否（） |
| 工程建设实施和质量管理 | 1、是否存在转包和违法分包； | 2、是否存在擅自改变项目建设规模和内容； | 3、是否存在质量和安全生产方面问题。 | |
| 是（） 否（） | 是（） 否（） | 是（） 否（） |
| 物资采购和资金安排使用 | 1、是否存在超概算，擅自提高建设标准和增加建设内容； | 2、物资采购是否严格执行招投标及政府采购相关制度规定； | 3、项目配套资金是否到位，有无挪用资金等问题； | |
| 是（） 否（） | 是（） 否（） | 是（） 否（） |
| 自查结果 | |
负责人： 填表人： 填表日期：
附表3
江苏省南京市水利工程建设领域突出问题专项治理项目排查情况表
水行政主管部门（公章）： 主要负责人： 项目投资额度： 填表日期：
| 关键环节 | 排 查 内 容 | 大江大河治理工程 | 骨干水利工程 | 病险水库（闸）除险加固工程 | 水土保持建设工程 | 农村饮水安全工程 | 灌区续建配套与节水改造工程 | 泵站建设与改造 工程 | 农村水电工程 | 其他水利工程 |
| 发现问题 | 纠正问题 | 罚没补交款项金额 | 发现问题 | 纠正问题 | 罚没补交款项金额 | 发现问题 | 纠正问题 | 罚没补交款项金额 | 发现问题 | 纠正问题 | 罚没补交款项金额 | 发现问题 | 纠正问题 | 罚没补交款项金额 | 发现问题 | 纠正问题 | 罚没补交款项金额 | 发现问题 | 纠正问题 | 罚没补交款项金额 | 发现问题 | 纠正问题 | 罚没补交款项金额 | 发现问题 | 纠正问题 | 罚没补交款项金额 |
| 工程项目决策 | 是否存在擅自改变规划问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在未批先建问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在违规审批问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在擅自调整投资计划问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各设计阶段是否认真执行强制性标准和规程规范，勘测设计工作是否达到规程规范要求深度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设规模、工程造价是否科学合理，是否存在“报大建小”问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在不按程序变更设计问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在决策失误造成重大损失问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在“四无”水电站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 招标投标活动 | 是否存在领导干部利用职权违反规定干预和插手建设工程招标投标活动的情形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在阻挠、干预外地投标人进入本地市场，或者对阻挠、干预外地投标人进入本地市场的行为纵容、包庇、限制公平竞争等情形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在化整为零、规避招标问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在虚假招标问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在围标串标问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在评标不公问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在招投标监管不力问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
