序号

要　点

内　容

备　注

B-1

质量责任制落实情况

1、　是否建立质量管理网络机构；

2、是否建立质量责任制；

3、人员配备是否满足项目要求；

4、是否落实“三检制”（班组初检、施工队复检、质检科终检）；

5、监理单位是否进行平行检测和跟踪检测；

6、质量保证体系是否建立健全。

B-2

接受质量监督情况

1、是否按《江苏省水利工程质量监督管理规定》办理质量监督手续；

2、是否自觉接受质量监督机构的监督检查；

3、对检查出的问题是否及时整改。

B-3

项目划分和质量评定情况

1、是否按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）要求进行工程项目划分，并报质量监督机构确认；

2、是否组织确定临时工程质量检验与评定标准，并报质量监督机构核备；

3、单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分调整时，是否重新报质量监督机构确认；

4、是否及时按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）要求对已完工程进行质量评定。

B-4

施工图设计文件审查情况

1、　是否委托有相应资质的单位进行施工图设计文件审查，并出具审查意见；

2、有关强制性条文执行情况等审查意见是否落实，并作记录。

B-5

设计交底情况

1、施工图设计文件交付使用前是否组织进行设计交底。

B-6

重大设计变更情况

1、是否按《江苏省水利基建项目重大设计变更事前备案管理办法（暂行）》要求进行重大设计变更备案；

2、重大设计变更项目是否经原初步设计审批部门批准后严格执行。

B-7

法人验收工作计划报备和工程验收实施情况

1、是否按《水利工程建设项目验收管理规定》制定法人验收工作计划，并报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案；

2、法人验收是否按计划实施；

3、验收中提出的问题是否落实整改计划、措施、时间和责任人，并按时完成整改。

B-8

施工验槽情况

1、　重要隐蔽单元工程是否按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》要求组织验槽；

2、是否核定质量等级，并报质量监督机构核备。

B-9

检验检测情况

1、　水工金属结构、启闭机及机电设备等是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，是否进

行交货查验，并作记录；

2、水泥、钢材、土工合成材料等主要建筑材料是否有产品合格证，是否按《江苏省水利工程施工质量检验评定标准》要求做品质检验；

3、混凝土和碾压土料是否按《江苏省水利工程施工质量检验评定标准》规定频次检测；

4、堤防工程竣工验收前，是否委托具有相应资质等级的质量检测单位进行抽样检测；

5、省、市重点水利工程是否委托进行第三方检测。

B-10

专项施工方案情况

1、大体积砼浇注、水工机械制造等专项施工方案是否编制；

2、专项施工方案是否按程序审查批准，并严格实施。

B-11

质量缺陷管理情况

1、　是否按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）要求填写质量缺陷备案表；

2、　质量缺陷备案表是否报质量监督机构备案。

B-12

现场养护（试验）室设置情况

1、　施工现场是否配备相应级别的工地养护（试验）室；

2、计量器具、试验仪器仪表及设备是否定期进行检定，并具备有效的检定证书；

3、检测人员是否经考核合格、持证上岗。

B-13

实施工程监理情况

1、　监理人员是否持证上岗；

2、是否按照合同约定，对重要部位和关键工序的施工实施旁站监理；

3、是否编制针对性强的监理规划和监理实施细则，其中是否包含具体的质量控制措施。

B-14

问题整改、落实情况

1、检查出的问题整改、落实是否采用通知单、回复单方式；

2、通知单、回复单是否及时、内容完整、签字齐全，并造册登记。