执法范围

序

号

执法

项目

执 法 监 察 内 容

执法方法

执 法 情 况

监察人员

备注

安

全

生

产

管

理

资

料

1

安全

许可

安全生产行政许可情况。

查相关证照原件。

证号：　　　　　　有效期至　年 月 日，许可范围：　　　　　　 是否超范围：

2

安全

机构

依法设置安全管理机构和配备安全管理人员。

查阅企业有关任命文件。

机构名称：　　　　　应配人数：

实有人数：　　　　　人员姓名：

3

安全

制度

建立健全安全生产责任制、管理制度、操作规程和作业规程。

查阅企业制度资料等。

主要制度名称：　　

操作规程、作业规程情况：　

4

安全

培训

主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证书；从业人员培训计划、档案。

查阅培训计划、证书、登记台帐等

主要负责人姓名：　　　 证号：　　　　

有效期至　年 月 日 特种作业人员数量：

当年培训计划：（ ）培训档案：（ ）　

5

安全

投入

依法提取和使用安全费用。

查阅账目、台帐、缴纳单据等

提取日期：　　 金额：　　项目：　

抵押金单据编号：

6

职业危害

职业危害培训、检测、评价、申报、查体、备案等工作情况。

查阅检测报告和记录台帐等有关资料

报告出具日期：　　检测结论：

查体日期：　　　　查体人数：

申报日期：　　　　备案日期：

7

应急

救援

制定并实施应急救援预案。

查阅预案文本、演练记录等

预案名称：　　　　制定日期：

演练项目及日期：　

8

建设

项目

设立审查、设计审查、竣工验收审查手续。

查阅有关审批手续。

项目名称：　　

设立（设计、验收）最近审查日期：

审批部门：　

9

重大危险源管理

建立重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控等。

查阅管理档案、台帐等资料和监控设施等

危险源名称：　　　　设计储量：

实际储量：　　

监控措施：

10

护品

管理

提供符合国标或行标的劳动防护用品；

查阅护品采购、发放台帐等

采购台帐：

发放台帐：

11

安全

评价

依法进行安全评价。

查阅评价报告。

评价项目：　　　　

评价类型：预评价□ 验收评价□ 现状评价□

评价机构：　　　 评价机构资质：

评价日期：

有多个评价项目应分别填写

12

安全

备案

安全评价、安全生产条件论证报告、应急救援预案、重大危险源等方面备。

查阅备案手续

评价备案日期：　　　 受理备案部门：

预案备案日期：　　　 受理备案部门：

危险源备案日期：　　 受理备案部门：

13

安全设施

有关安全设施及应急救援设施登记台帐、维护及检验检测报告。

查阅有关台帐登记资料

登记台帐：

检测报告：

14

隐患排查

企业组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患情况

查企业近期隐患排查治理台帐

排查日期：　　　排查范围：

隐患名称：　　　整改落实：

自查上传情况：

现

场

安

全

管

理

1

安全

设施

防火、防爆、防腐、防尘毒、防晒等安全设施符合规定，运行良好。

现场抽查

抽查部位：　　 设施名称：

运行情况：　　 检测日期：

2

警示

标志

在较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备设置明显安全警示标志。

现场抽查

抽查部位：　　

缺少警示标志名称：

3

救援

设施

配备必要的应急救援器材设备，保持正常适用。

现场抽查

救援器材名称：　　　　 检测日期：

器材完好状况：

4

劳保

护品

从业人员按规定佩戴使用劳保护品。

现场抽查

抽查岗位：　　 人数：　　

佩戴情况：

5

持证上岗

有关人员持证上岗。

现场抽查

抽查岗位：　　人数：

持证名称：　　

6

仓储

管理

仓储管理符合有关规定。

现场抽查

抽查仓储名称：　　　储存物品名称：

储存数量：　　　　　管理人员：

出入库台帐：

其它安全生产问题

1

承包

租赁

将建设项目或生产经营项目、场所、设备等进行发包或出租情况。

查合同、协议、资质。

项目名称：　　　

承包（租）单位：　　　　 资质：

2

安全

协议

同一作业区两个以上生产经营单位签订安全管理协议情况。

查阅协议

协议名称：　　 单位名称：

统一协调单位：