执法范围

序

号

执法

项目

执 法 监 察 内 容

执法方法

执 法 情 况

监察人员

备注

安

全

生

产

管

理

资

料

1

安全

许可

依法取得安全生产行政许可情况

查相关证照原件。

证号：　　　　　有效期至　 年　月　日，

许可范围：　　　　　　 是否超范围：

2

安全

机构

依法设置安全管理机构和配备安全管理人员。

查阅企业有关任命文件。

机构名称：　　　　　　应配人数：

实有人数：　　　　　　人员姓名：

3

安全

制度

建立健全安全生产责任制、管理制度、操作规程和作业规程。

查阅企业制度资料等。

主要制度名称：　　

操作规程、作业规程情况：　

4

安全

培训

主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证书；从业人员培训计划、档案。

查阅培训计划、证书、登记台帐等

主要负责人姓名：　　　证号：　

有效期至　年 月 日 特种作业人员数量：

当年培训计划：（ ）培训档案：（ ）　

5

安全

投入

1、按规定提取和使用安全生产费用；

2、缴纳安全生产风险抵押金。

查阅账目、台帐、缴纳单据等

提取日期：　　 金额：　 项目：　

抵押金单据编号：

6

职业危害

职业危害培训、检测、评价、申报、查体、备案等工作情况。

查阅检测报告和记录台帐等有关资料

报告出具日期：　　检测结论：

查体日期：　　　　查体人数：

申报日期：　　　　备案日期：

7

应急

救援

制定并实施应急救援预案。

查阅预案文本、演练记录等

预案名称：　　　　制定日期：

演练项目及日期：　

8

建设

项目

设立审查、设计审查、竣工验收审查手续。

查阅有关审批手续。

项目名称：　　

设立（设计、验收）最近审查日期：

审批部门：　

9

护品

管理

提供符合国标或行标的劳动防护用品；

查阅护品采购、发放台帐等

采购台帐：

发放台帐：

10

隐患排查

企业组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患情况。

查企业近期隐患排查治理台帐

排查日期：　　　排查范围：

隐患名称：　　　整改落实：

自查上传情况：

11

事故报告

按规定报告生产安全事故情况。

查企业事故登记台帐

发生时间：　　　报告时间：

12

安全

设施

1、安全设备设施维护、保养、检测记录；

2、提升机、提升用钢丝绳、主通风机等有特殊安全要求设备设施的定期检测报告。

查阅资料，现场抽查

抽查部位：　　 设施名称：

运行情况：　　 检测日期：

现

场

安

全

管

理

1

警示

标志

1、矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式设置相应的安全警示标志；

2、井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向；

3、报废的井巷和硐室的入口，封闭前应设有明显标志和栅栏，禁止人员入内。

现场抽查

抽查部位：　　

缺少标志名称：

2

救援

设施

配备必要的应急救援器材设备，保持正常适用。

现场抽查

救援器材名称：　　　 检测日期：

器材完好状况：

3

劳保

护品

从业人员按规定佩戴使用劳保护品。

现场抽查

抽查岗位：　　　　　　　 人数：　　

佩戴情况：

4

持证上岗

有关人员持证上岗。

现场抽查

抽查岗位：　　　　　　　 人数：

持证名称：　　

其它安全生产问题

1

承包

租赁

将建设项目或生产经营项目、场所、设备等进行发包或出租情况。

查合同、协议、资质。

项目名称：　　　

承包（租）单位：　　　　 资质：

2

安全

协议

同一作业区两个以上生产经营单位签订安全管理协议情况。

查阅协议

协议名称：　　 单位名称：

统一协调单位：