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2．项目资料管理不规范，资料不齐全。市林业局兰州三北防护林四期建设工程招投标文件、造林合同等资料不全；七里河区农村户用沼气项目未按农村户用沼气项目资料管理要求进行建档；西固区农村户用沼气项目无项目用户登记表；皋兰县2008年和2009年新增农村户用沼气项目、黑石川中学校舍改造工程资料管理不规范。
（二）资金落实和管理使用方面存在的主要问题
1．资金管理使用不规范。一是部分项目以物代资未建实物帐。城关区农村沼气池村级服务网点建设项目、七里河区农村户用沼气项目、红古区第一批沼气服务网点建设项目、皋兰县2008年新增农村沼气村级服务网点项目以物代资到位物资未建账。二是部分项目支付项目款财务手续不规范。西固区新城镇计划生育服务站、皋兰县西岔镇中心卫生院门诊及附属设施项目、忠和镇、什川镇、石洞镇综合文化站建设支付项目款无工程价款结算单；红古区兰州亨华农业科技公司大型沼气工程，区农牧局以借款形式支付项目款50万元，支付项目款财务手续不合规。红古区平安镇计生服务中心项目无工程价款结算单，支出科目设置不正确，大额款项以现金支付；皋兰县2008年农村户用沼气池项目用白条支付技工工资、运费等。三是部分项目未按中央投资项目要求设专户、单独建帐管理。西固区新城镇计划生育服务站、西固区农村户用沼气项目、皋兰县黑石川中学校舍改造工程、三北四期防护林工程项目、忠和镇、什川镇、石洞镇3个综合文化站建设项目资金未设专户，未单独建帐。红古区下窑街道社区卫生服务中心建设项目未设资金专户。四是皋兰县中川农村安全饮水工程初步设计中输水管道概算投资重复计算。
2．部分项目未按工程进度及时支付款项。红古区户用沼气项目部分已建成，2009年5月初到位中央投资至今未支付；皋兰县忠和镇综合文化站已完工，项目总投资30万元，只拨付项目单位资金4万元，未按工程进度支付款项。
3．地方配套资金落实不到位（已开工项目）。城关区农村沼气池村级服务网点建设项目、七里河区农村户用沼气项目、西固区新城镇计划生育服务站、西固区农村户用沼气项目配套资金落实不到位；红古区除兰州亨华农业科技公司大型沼气工程项目配套资金落实外，其余6个已开工项目配套资金均未落实到位；皋兰县已开工14个项目配套资金均未落实到位。
（三）在计划执行方面存在的主要问题
1．个别项目未按省上核定的建设规模进行审批和建设。西固区新城镇计划生育服务站擅自增加新城镇政务大厅建设内容，可研批复为新建两层框架结构业务楼一栋，建筑面积418．8平方米，但实际建设为三层，总计建筑面积726．6平方米，面积增加了307．8平方米，投资增加了46．513万元，且不能满足计生服务的功能要求；红古区平安镇计生服务中心项目可研批复面积436平方米，施工图面积391．76平方米，与批复面积不相符；皋兰县西岔中心卫生院门诊附属设施建设项目，县发改委未按省上核定的建设规模进行审批，省发改委下达投资计划总投资84万元，建筑面积700平方米，而县发改委可研批复总投资76．24万元，建筑面积406平方米。
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