局长： 处（科、股）长： 复核： 制表： 填报日期： 年 月 日 第 页
经济类型：中外合资经营企业－－港－－澳－－台
中外合作经营企业－－港－－澳－－台
外商独资经营企业－－港－－澳－－台
外国企业－－港－－澳－－台
中外合资经营企业
中外合作经营企业
外商独资经营企业
外国企业
汇总
外商投资企业和外国企业所得税汇算清缴汇总表（Ｂ类）
编报机关： 经济类型代码： 经济类型： 年度 金额单位：千元
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────────┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─
│ │ 合计 │农│采│制│电│建│地│交│批│金│房│社│卫│教│科│其
│ ├─┬─┤、│掘│造│力│筑│质│通│发│融│地│会│生│育│学│他
│ │累│比│林│业│业│、│业│勘│运│和│、│产│服│、│、│研│行
│ │计│上│、│ │ │煤│ │查│输│零│保│业│务│体│文│究│业
│行│数│年│牧│ │ │气│ │业│、│售│险│ │业│育│化│和│
│ │ │增│、│ │ │及│ │、│仓│贸│业│ │ │和│艺│综│
项 目 │ │ │（│渔│ │ │水│ │水│储│易│ │ │ │社│术│合│
│ │ │减│业│ │ │的│ │利│及│、│ │ │ │会│及│技│
│次│ │）│ │ │ │生│ │管│邮│餐│ │ │ │福│广│术│
│ │ │额│ │ │ │产│ │理│电│饮│ │ │ │利│播│服│
│ │ │ │ │ │ │和│ │业│通│业│ │ │ │业│电│务│
│ │ │ │ │ │ │供│ │ │信│ │ │ │ │ │影│业│
│ │ │ │ │ │ │应│ │ │业│ │ │ │ │ │业│ │
│ │ │ │ │ │ │业│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┬─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│一、登记企│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│业户数 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│二、停止企│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│业户数 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
户 ├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│三、开业企│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│业户数 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│四、汇算清│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
数 │缴户数 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│五、盈利企│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│业户数 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│其中：减免│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│企业户数 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
核定│销售（营业│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
应纳│收入总额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
税所├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
得额│应纳税所得│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
的计│额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
算 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│应纳企业所│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│得税额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│实际应纳企│10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│业所得税额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│减（免）企│11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
所 │业所得税额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
得 ├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
税 │应纳地方所│12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
额 │得税额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
的 ├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
计 │实际应纳地│13│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
算 │方所得税额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│减（免）地│14│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│方所得税额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│全年已预缴│15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│企业所得税│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│全年已预缴│16│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│地方所得税│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│应补所得税│17│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│应退所得税│18│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│经费支出总│19│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
经费│额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
支出├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
换算│换算的收入│20│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
应纳│总额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
税所├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
得额│应纳税所得│21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│应纳企业所│22│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│得税额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│实际应纳企│23│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│业所得税额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│减（免）企│24│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│业所得税额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│应纳地方所│25│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│得税额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
所 │实际应纳地│26│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
得 │方所得税额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
税 ├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
额 │减（免）地│27│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
的 │方所得税额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
计 ├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
算 │全年已预缴│28│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│企业所得税│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│全年已预缴│29│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│地方所得税│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│应补所得税│30│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│应退所得税│31│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│六、汇算调│32│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│整户数 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│调增实际应│33│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
调 │纳税所得额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
整 ├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
情 │调减实际应│34│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
况 │纳税所得额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│调增实际应│35│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│纳税所得额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│调减实际应│36│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│纳税所得额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─
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