第八章 票据、合同管理
第二十八条 中心及所属单位使用的各类财务票据，如行政事业银钱收据，内部收据，中心内部票券等，由中心财务部统一领取、购买和印制，由主管会计统一保管，领用登记，交旧换新。各部门不得自购、自制票据。各类票据的使用范围，应严格按照财税部门、主管部门和中心财务部的规定执行。
第二十九条 中心与机关办理经费结算、对外提供劳务、内部承包经营等所签各类契约文书，应按照有关法律、法规规定签订；中心各部门拟签订各类经济合同、协议，必须事前报告，经主管副主任同意并报中心主任准批后签订，未经批准各部门不得擅自签订各类经济合同。
第三十条 中心各部门与机关或对外签订经济合同、协议等契约文书，事前必须经过深入调研和详细论证，并征求财务部门的意见，必要时须聘请专业律师把关。正式合同签订后，报财务部备案。财务部应加强对各部门所签经济合同执行情况的检查和监督。
第九章 财务印章管理
第三十一条 中心财务部及所属单位的财务印章，包括财务机构公章、财务结算专用章和预留银行印鉴人名章。财务机构公章应由财务机构负责人或被指定人员保管；财务结算专用章应由主管会计保管；预留银行印鉴使用的人名章一般应由财务机构负责人自己保管，也可由财务机构负责人委托出纳或会计人员保管。预留银行印鉴用的人名章和财务结算专用章，不得由出纳一人保管。
第十章 经费审批权限和程序
第三十二条 中心年度财务收支计划内的支出事项审批：支出事项金额在１０万元（含）以下的，由中心主任审批（根据中心主任授权，主管财务的副主任可审批５０００元以下的经常性支出事项）；１０万元以上的支出事项，由中心主任签署意见后，报主管部领导或提交主任办公会研究后报主管部领导审批。
第三十三条 中心年度财务收支计划外的支出事项审批，由业务支出事项承办部门提出申请，经财务部审核并提出意见，报主管领导审签后，报中心主任审批。
